Quản lí Mua hàng

Đặc điểm nổi bật của chương trình là cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện về các nhà cung cấp hàng hoá, quản lí hiệu quả hoạt động mua hàng. Các nghiệp vụ cho phép phối hợp ba  thao tác: “Lập đơn mua“- “Giấy biên nhận” và “Hoá đơn người bán”. Cung cấp chức năng tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng, kết nối với các nghiệp vụ kho hàng và bán hàng để có được kế hoạch tổng thể hàng hoá hợp lí.

1- Chức năng  

-          Mở một đơn nhập hàng

-          Quản lí nhận hàng - Biên nhận - Thanh toán - Hoá đơn

-          Tham chiếu tới tiền sử khách hàng giao dịch /  Tham chiếu tới các đơn mua hàng hoá khác

-          Tính toán chi phí

-          Tích hợp với mã vạch

-          Tích hợp hàng tồn kho / Tích hợp với bán hàng  / Tích hợp với Kế toán

-          Báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết

2- Thông tin Quản lí

2.1 Mở đơn hàng

-          Số đơn hàng

-          Ngày / Giờ thực hiện

-          Người thực hiện

-          Khách hàng

o        Số hiệu khách hàng (sẽ tự động cập nhật các thông tin khác về khách hàng)

o        Giảm giá (nếu có)

-          Danh sách Hàng hoá của đơn hàng

o        Mã hiệu hàng hoá

o        Số lượng

o        Đơn vị

o        Đơn giá

o        Giảm giá (nếu có)

o        Loại VAT

2.2 Giao hàng - Thanh toán

-          Thời hạn giao hàng

-          Xác nhận Nhập hàng vào kho

-          Thanh toán : Séc / Tiền mặt

-          Chế độ thanh toán : Trả chậm / Ghi nợ / Đứt đoạn

-          Chứng từ nhập hàng

3- Các thao tác nghiệp vụ

-          Mở đơn hàng

o        Theo dõi / Thêm  / Sửa / Xoá một đơn hàng

o        Theo dõi / Thêm  / Sửa / Xoá danh sách hàng hoá trong đơn hàng

o        Đơn mua chuyển hàng thẳng

-          Xác nhận nhập hàng vào kho

-          Thanh toán

-          In chứng từ / Khoá đơn hàng (tự động)

4- Phân cấp quản lí

-          Quyền Theo dõi / Thêm  / Sửa / Xoá một đơn hàng

-          Quyền Theo dõi / Thêm  / Sửa / Xoá danh sách hàng trong đơn hàng